Structureel
Sporthallen OG en Zwembad Carrousel Neutraal
De Carrousel betreft één groot pand, waarbij de WOZ van sporthal de Carrousel, het zwembad en het kantoor niet is gesplitst. De nota van de WOZ wordt voor het hele bedrag afgerekend op de kostenplaats van het Zwembad. Hier is echter onvoldoende budget geraamd, terwijl kostenplaats Sporthallen OG, waar Sporthal Carrousel onder valt, budget over heeft. Om die reden wordt een gedeelte (groot € 15.000) van het budget Belastingen van Sporthallen OG overgeheveld naar Zwembad Carrousel en vindt hiermee budgettair neutraal plaats.
Herverdeling kredieten Verduurzaming Carrousel Neutraal
Voor de verduurzaming van de Carrousel zijn in 2020 een 4-tal kredieten geopend. Deze kredieten hebben een eigen afschrijftermijn. Nu de offertes binnen zijn, blijkt dat er meer investeringen zijn met een afschrijftermijn van 20 jaar dan van 15 jaar. Om die reden wordt een bedrag van € 195.000 van krediet 6530028 (15 jaar afschr.termijn) naar krediet 6530026 (20 jaar afschr.termijn) budgettair neutraal overgeheveld. De verwerking van de lagere afschrijvingslasten vindt ter zijner tijd plaats in de begroting.
Passantenhaven Ommen Neutraal
Voor de Passantenhaven Ommen is dit jaar een eigen kostenplaats aangemaakt. Aan de lastenkant dienen structureel budgetten voor energie (elektra en water) en Overig onderhoud ingericht te worden en aan de batenkant de inkomsten uit huur en overige vergoedingen.
Eén en ander wordt budgettair neutraal verwerkt.
Incidenteel
Afval | Neutraal |
---|
De opbrengst afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 12.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer objecten in de afvalstoffenheffing betrokken kunnen worden dan bij de begroting rekening mee is gehouden. Bezwaar en beroep kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval komen naar verwachting € 130.000 hoger uit dan geraamd. Dit komt enerzijds door de eindafrekening 2020, welke in 2021 heeft plaatsgevonden. Sprake was van een nabetaling i.v.m. een toename van diverse afvalstromen (m.n. grof tuinafval). Anderzijds is als gevolg daarvan, ook de maandelijkse voorschotnota voor 2021 aangepast. De invoering van de verbrandingsbelasting op restafval (ingaande 1 juli 2021) is tevens in het nieuwe voorschot verwerkt. Alle genoemde aanpassingen worden verrekend met de voorziening.
Rente grondexploitaties Neutraal
In het programma Bestuur en bedrijfsvoering is voor de grondexploitaties een rentevoordeel berekend van € 200.000. Dit als gevolg van de herfinanciering van de BNG-leningen. De lagere rentelasten komen tot uitdrukking in het saldo op de grondexploitaties in 2021 en worden verrekend met de boekwaarde op de balans.
Peer to peer drugsaanpak Neutraal
De Peer to peer drugsaanpak wordt ingezet binnen het programma dat zich richt op het voorkomen en tegengaan van drugsgebruik onder jongeren. De totale kosten voor deze aanpak bedragen voor 2021 € 27.000. Een bedrag van € 19.500 wordt gefinancierd vanuit het integrale veiligheidsbudget en € 7.500 vanuit het transformatiebudget. Laatstgenoemd bedrag dient vanuit het onderdeel volksgezondheid te worden overgeboekt naar integrale veiligheid.
Nationaal Programma Onderwijs | Neutraal |
---|
Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren circa € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs . Voor de gemeente Ommen gaat het om een bedrag van € 400.000 over de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (1 augustus 2021- 31 juli 2023). Bij het niet uitgeven van de betreffende middelen dient overheveling naar het komende kalenderjaar plaats te vinden (deze systematiek eindigt 31 december 2023).
Samen met het onderwijs zullen wij een plan opstellen over de besteding van deze middelen.
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Q1 & Q2 2021 | Neutraal |
---|
Er is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties aanvraag ingediend bij ministerie van VWS om de huur van sportaccommodaties kwijt te schelden wanneer deze vanwege de corona maatregelen niet of beperkt gebruikt kon worden. Het gaat om een bedrag van € 50.000. Bij volledige compensatie door het ministerie van VWS kan deze regeling kostenneutraal uitgevoerd worden.
Specifieke uitkering zwembaden | Neutraal |
---|
Er is begin 2021 een aanvraag ingediend bij het Rijk om de gemiste inkomsten en exploitatietekorten 2020 vanwege de corona maatregelen van zwembad de Carrousel en zwembad Olde Vechte te compenseren voor respectievelijk € 102.000 en € 10.000. Voor compensatie van de gemiste inkomsten en exploitatietekorten over het eerste en tweede kwartaal 2021 wordt ook een aanvraag ingediend. Bij volledige compensatie door het Rijk kan deze regeling kostenneutraal uitgevoerd worden.
Regeling specifieke uitkering preventieakkoorden | Neutraal |
---|
De middelen die wij vanuit het Rijk ontvangen voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord worden via een decentralisatie-uitkering via het SPUK-uitkering uitgekeerd (Regeling lokale preventieakkoorden en preventie aanpakken). Het gaat om een bedrag van € 10.000.
Regeling Lokale Sportakkoorden | Neutraal |
---|
De middelen die wij vanuit het Rijk ontvangen voor de uitvoering van het lokale sportakkoord Samen Fitter Verder! worden via een SPUK-uitkering (Regeling Lokale Sportakkoorden) uitgekeerd. In 2021 is het uitvoeringsbudget éénmalig verhoogd van € 10.000 naar € 20.000 met als doel het sporten en bewegen te bevorderen na de corona maatregelen.
Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl (gezonde leefstijl) | Neutraal |
---|
Voor het bevorderen van een gezonde leefstijl ontvangen wij van het rijk (in het kader van het landelijk steunpakket) een bedrag van € 22.500. Zowel de inkomst (SPUK-regeling) als de uitgaaf kan thans worden geraamd. Er wordt een plan opgesteld voor de besteding van dit budget waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht met de transformatieagenda Sociaal Domein.
Doelstellingen
Doelstelling | Status | Toelichting |
---|---|---|
Taakveld Afval | ||
In 2025 voldoen aan de landelijke VANG-doelstelling: 30 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 90%. | ||
De klanttevredenheid van inwoners verhogen naar gemiddeld cijfer 8, te meten met een klanttevredenheidsonderzoek. | ||
Taakveld Arbeidsparticipatie | ||
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS). | Wordt in 2022 voortgezet met extra aandacht voor Statushouders en Sollicitatie vrijgestelden. | |
Taakveld Bedrijfsvoering | ||
Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid. | Als gevolg van corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgang vinden. Vanuit het college is toenemende aandacht voor informatieveiligheid. Voor het versturen van email wordt gebruik gemaakt van ZIvver. | |
Doorontwikkelen besturingscyclus. | ||
Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0' | Door de Coronamaatregelen konden er in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar activiteiten rondom organisatieontwikkeling niet allemaal doorgaan. Wel is het meerjarig lerend onderzoek in samenwerking met de gemeente Ommen, de Provincie Overijssel en de Radboud Universiteit gestart. Dit traject verloopt volgens planning. Verschillende activiteiten worden in het derde kwartaal stapsgewijs weer opgestart afhankelijk van de landelijke versoepelingen. | |
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking. | ||
Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2021. | Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk en gewenst om het aantal fysieke college werkbezoeken aan ondernemers te realiseren. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal belacties en videocalls. | |
Taakveld Bestuur | ||
Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is. | Het eventueel verplaatsen van het monument is mede door corona tot nu toe stopgezet. | |
Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid. | ||
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer | ||
Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan. | ||
Taakveld Cultureel erfgoed | ||
Inzetten (cultureel) erfgoed in verhalenlijnen vrijetijdseconomie en promotie Ommen. | ||
Opstellen gebiedsvisie Het Laar. | Participatie traject wordt in het vierde kwartaal van 2021 gestart door de gemeenteraad. | |
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Een nieuwe integrale nota Cultuur en Erfgoed 2021-2025 vaststellen. | Het vaststellen van een nieuwe nota cultuur en erfgoed 2021-2025 staat gepland in het laatste kwartaal van 2021. Onderdelen uit het plan van aanpak zijn deels gerealiseerd. | |
Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer | ||
Aansluiten bij Nationaal Fonds Asbestdaken zodra landelijk fonds operationeel is. | Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen | |
Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen. | ||
Voortzetten van de energiebesparingsaanpak inclusief Energieloket. | ||
Uitwerken van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. | ||
Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen. | ||
De risicoanalyse voor VTH vernieuwen. | ||
Taakveld Economische promotie | ||
Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh. | ||
Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid. | Het opstellen van de beleidsnota is opgepakt. | |
Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie. | ||
Uitvoering geven aan promotieplan. | ||
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. | ||
Taakveld Geëscaleerde zorg 18- | ||
Inzetten op meer ambulantisering: onderzoeken of en op welke manier jeugdhulp met verblijf kan verminderen of anders kan worden vormgegeven. | ||
Taakveld Grondexploitaties | ||
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. | ||
Taakveld Inkomensregelingen | ||
Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS). | Wordt in 2022 voortgezet met extra aandacht voor Statushouders en Sollicitatie vrijgestelden | |
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Herzien van het inkoopmodel jeugdzorg in de regio IJsselland in samenwerking met de elf regiogemeenten en RSJ IJsselland. | ||
Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid 'de kinderen en de jongeren in de gemeente Ommen'. | ||
Deelnemen aan de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). | ||
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Het versterken van het voorliggend veld door het opzetten van preventieve activiteiten en het inrichten van algemene en collectieve voorzieningen. | ||
Taakveld Maatwerkvoorziening (WMO) | ||
Een beweging maken naar meer inzet van voorliggende, collectieve voorzieningen. | ||
Met woningcorporaties afspraken maken over de bouw van levensfase gerichte woningen. | ||
Taakveld Musea | ||
Openen van een bezoekerscentrum Ommerschans. | In de verkenning naar een nieuw bezoekerscentrum nabij de Ommerschans wordt gericht op een middelgrote locatie. Na het wegvallen van de optie bij locatie Veldzicht is gekozen een minder grootschalige variant uit te werken. | |
Realiseren van een vernieuwd museum Cultuurhistorisch Centrum Ommen. | ||
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Een plan van aanpak voor terugdringen kosten leerlingenvervoer opstellen. | Plan van aanpak volgt in november 2021. | |
Taakveld Onderwijshuisvesting | ||
Starten met de 1e planvoorbereiding en onderzoek voor Kindplein Oost. | ||
Taakveld Openbare orde en veiligheid | ||
Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit. | ||
Continueren aanpak drugs onder jongeren. | ||
Uitvoeren van de veiligheidsmonitor. | ||
Opstellen van ondermijningsbeleid. | ||
Ondermijning op vakantieparken continueren. | ||
De visie op veiligheid gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad, 2021/2022. | Doordat de veiligheidsenquête als gevolg van corona is opgeschoven naar 2021, ontvangen we na de zomer pas de input van onze inwoners. Deze input wordt verwerkt voor de plannen van 2022 en verder. En wordt in 2022 aan de raad aangeboden. | |
Taakveld Parkeren | ||
Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum. | Voorstel voor een tijdelijke fietsenstalling is uitgewerkt, maar in overleg met Ondernemersfonds vanwege kosten en slechts tijdelijk beschikbare ruimte, niet geeffectueerd. De rest van de maatregelen/evaluatie in het centrum staat on hold i.v.m. het eerst inzichtelijk maken van de wijzigingen in het centrum van Ommen a.g.v. de veranderingen in de ontsluitingsstructuur. | |
Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie | ||
De lokale inclusie-agenda bestuurlijk vaststellen. | Nog niet gestart ivm corona. Belangrijk om de doelgroep te betrekken en dat is fysiek nu niet mogelijk. | |
10% van de gastouders inspecteren, in navolging van de wens van de GGD. | Vanwege Corona hebben veel inspecties niet fysiek kunnen plaatsvinden. De GGD heeft de inspecties van de KDV en BSO prioriteit gegeven. Wel heeft de GGD telefonisch contact gehad met de gastouders. | |
Voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering, zodat we die per 1-1-2021 kunnen uitvoeren. | ||
1 kanaal/loket voor mantelzorgnetwerk creëren. | ||
Onderzoek uitvoeren naar de doorontwikkeling en huisvesting van het inloophuis. | ||
Taakveld Sportbeleid en activering | ||
Een Overijssels sportakkoord opstellen. | ||
Uitvoering geven aan Ommer sportakkoord/preventieakkoord. | ||
Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen. | ||
Taakveld Treasury | ||
Een netto schuldquote hebben van <100%. | ||
Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%. | ||
Een renterisiconorm hebben van <20%. | ||
Taakveld Verkeer en vervoer | ||
Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020. | ||
Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord. | ||
Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen. | Het reviseren van het wandelnetwerk is klaar, met het fietsnetwerk is gestart. | |
Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken. | ||
Realiseren van een pontje over Vecht. | ||
Taakveld Volksgezondheid | ||
Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen. | ||
Taakveld Wonen en bouwen | ||
Nota Grondbeleid opstellen. | Offertetraject is gestart. | |
Een nieuw woningbouwprogramma opstellen. | ||
Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties. | De geplande nieuwbouw in 2020 van huurwoningen in Vlierlanden 2e fase is vanwege stikstofproblematiek uitgesteld naar 2021. Verwachte start nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2021 op het moment dat fase 2a bouwrijp is. | |
Deelname en participatie in het project buurtbemiddeling geïnitieerd in Dalfsen en Staphorst. | ivm corona heeft uitwerking vertraging opgelopen | |