| nov | mei - aug | 2e BERAP | Actuele begroting 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | A. Begroting na 1e Berap | B. Wijzigingen | C. Wijzigingen | D. Bijgesteld na 2e berap | ||||||||||
x € 1.000 | S | I | S + I | S | I | S | I | S | I | S+I | ||||
Economie | 1.306 | -193 | 1.113 | - | - | - | -70 | 1.306 | -263 | 1.043 | ||||
* inclusief budgetneutrale wijzigingen (zie hoofdstuk budgetneutrale wijzigingen).
Structureel
Incidenteel
Bossen | N | € | 50.000 | INC |
|---|
In de loop van de jaren zijn stukken grond verkocht, waardoor de huur- en erfpachtinkomsten zijn gedaald. Voor 2021 wordt aan huur/erfpacht € 3.700 verwacht, terwijl nog bijna € 24.000 is begroot. Dit betekent een nadeel van € 20.000. De houtopbrengst zal dit jaar € 47.000 bedragen. Er is echter € 77.000 begroot. Dit betekent een nadeel van € 30.000. We hebben het totale nadeel in eerste instantie als incidenteel aangemerkt. Dit in verband met een nog op te stellen Visie duurzaam bosbeheer waarbij ook de baten en lasten worden meegenomen.
Toeristisch informatiepunt | N | € | 20.000 | INC |
|---|
Voor het Toeristisch InformatiePunt in het Cultuurhistorisch Centrum is vanaf 2020 structureel een bedrag beschikbaar van € 20.000 per jaar. Dit bedrag is in 2020 niet uitgekeerd. Voorgesteld wordt om in 2021 éénmalig € 40.000 uit te keren voor de inrichting die begin 2022 zal worden gerealiseerd.
Doelstellingen
Doelstelling | Status | Toelichting |
|---|---|---|
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | ||
Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking. |
| |
Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2021. |
| Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk en gewenst om het aantal fysieke college werkbezoeken aan ondernemers te realiseren. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal belacties en videocalls. |
Taakveld Economische promotie | ||
Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh. |
| |
Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid. |
| Het opstellen van de beleidsnota is opgepakt. |
Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie. |
| |
Uitvoering geven aan promotieplan. |
| |
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur | ||
Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. |
| |
