Samenleving

De Participatieraad heeft sinds 2021 een nieuwe koers ingezet aan de hand van de "Notitie inzake bemensing en functioneren van de Participatieraad Sociaal Domein Ommen". Bij deze koerswijziging past een hogere begroting. Het gaat om een bedrag van € 8.000 structureel.

Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). GGD IJsselland voert het rijksvaccinatieprogramma uit voor gemeenten in IJsselland.

Er is een nieuwe aanbieder voor voorschoolse educatie. Er zijn nu meer VVE plekken aangevraagd dan voorgaande jaren. De subsidies voor de VVE plekken worden bij wijze van voorschot verleend. De daadwerkelijke realisatie kan wel lager liggen, waardoor we in 2022 mogelijk een deel van de subsidie terug ontvangen. Echter zien we tegelijkertijd ook een lichte stijging in het aantal kinderen met een VVE indicatie.

Dit betreft de middelen die wij incidenteel van het rijk ontvangen naar aanleiding van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Deze middelen  worden ingezet voor de integratie en participatie van statushouders vanaf 2017 en verder. In het raadsvoorstel Nieuwkomers in Ommen bent u akkoord gegaan met het meerjarig beschikbaar stellen van deze middelen. Wij stellen voor de middelen die niet zijn besteed in 2021 mee te nemen naar 2022. Deze middelen kunnen wij dan, vooruitlopend op het beleidsplan, inzetten ten behoeve van de nieuwe Wet Inburgering.

Bij het vaststellen van de transformatie agenda sociaal domein is een transformatie-impuls van € 250.000 beschikbaar gesteld als incidenteel budget voor de periode van 4 jaar. Wij stellen voor de middelen die niet zijn besteed in 2021 (€ 200.000) mee te nemen naar 2022.

Hiervoor verwachten we in 2021 circa € 4 miljoen uit te geven. Momenteel staat er € 3.680.000 begroot. De verwachting is derhalve dat we het budget met ruim € 300.000 overschrijden. Dit komt met name door hogere gedeclareerde kosten voor jeugdigen. Middels de meicirculiare 2021 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld (€ 396.000) voor de Jeugdzorg (zie Programma Bestuur en bedrijfsvoering).

Voor Jeugd (PGB) wordt er volgens prognoses ruim € 70.000 meer uitgegeven dan is begroot. Er worden hogere en meer PGB’s  afgegeven dan voorgaande jaren. Na een dalende trend lopen de kosten weer op.

In 2021 is sprake van een aantal extra (grote) aanvragen, waardoor naar verwachting een aanvullend budget benodigd is van circa € 65.000.

Zoals vorig jaar reeds is aangegeven zijn de budgetten energie aangepast in verband met de verduurzaming van de Carrousel. De verduurzaming is echter nog in volle gang, waardoor de verwachte voordelen nog niet gerealiseerd zijn. Verwachting is dat het project in 2022 gerealiseerd is en de voordelen zichtbaar worden. Voor 2021 betekent dit dat het budget gas bijgeraamd moet worden met  € 57.000.

Ten opzichte van de 1 ^e bestuursrapportage zijn er geen nieuwe huurders toegetreden in het Cultureel Centrum Carrousel en is er nog steeds sprake van enige leegstand. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met huurders in verband met de corona-maatregelen, waardoor er minder huuropbrengsten worden gegenereerd. De huuropbrengsten op basis van de huidige contracten bedragen € 166.000 waardoor we een incidenteel nadeel verwachten van € 68.000. Uiteraard wordt geprobeerd om de leegstaande ruimtes te verhuren.

Er is minder elektra verbruikt in de sporthallen in verband met corona en door de opbrengsten van de zonnepanelen. De teruggave over 2020 is  in het 1 ^e kwartaal 2021 geboekt en over het 1 ^e halfjaar 2021 zien we 35% minder verbruik. We verwachten een voordeel op elektra van € 10.000.

In de eerste twee weken van september zijn activiteiten georganiseerd met als doel cultuur- en sportaanbieders een impuls te geven na de strikte corona maatregelen en de gevolgen daarvan voor verenigingen. Het geplande eindfeest in het centrum van Ommen heeft niet plaats gevonden vanwege coronamaatregelen. Echter in de voorbereidingen zijn al wel bepaalde kosten gemaakt. De verwachting is dat het eindfeest alsnog georganiseerd gaat worden in 2022. Bij de jaarrekening 2021 komen wij hier op terug middels een voorstel tot budgetoverheveling.

e middelen die wij van

De middelen (€ 10.000) die wij eenmalig vanuit het Rijk ontvangen in het kader van Jeugd Aan Zet zijn via een decentralisatie-uitkering via de meicirculaire Gemeentefonds uitgekeerd. Deze Rijksregeling is ingezet voor activiteiten voor jongeren. 

 .

In 2020 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van led-verlichting voor een tweetal Ommense sportverenigingen. Als gevolg van onder andere de corona-maatregelen heeft dit project stilgelegen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 28.000 over te hevelen naar 2022.  

Het kabinet heeft een maatschappelijk steunpakket van 200 miljoen euro ter beschikking gesteld, dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en gezonde leefstijl. Voor de gemeente Ommen gaat het om een bedrag van in totaal € 80.500. Zowel de inkomsten als de uitgaven lopen via verschillende kanalen. Kort samengevat:

• € 48.000 komt binnen via de meicirculaire; in dit programma vindt de uitgavenraming plaats. De uitgaven zijn te splitsen in € 9.000 voor jeugd en € 39.000 voor kwetsbare groepen (beide uitgaven worden thans geraamd)
• € 10.000 heeft betrekking op de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Zowel de inkomsten (SPUK-regeling) als de uitgaven worden thans in het hoofdstuk 'budgetneutrale wijzigingen' geraamd. Daar is te zien dat de rijksbijdrage naderhand is opgehoogd met eveneens € 10.000
• € 22.500 heeft betrekking op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zowel de inkomsten (SPUK-regeling) als de uitgaven worden thans in het hoofdstuk 'budgetneutrale wijzigingen' geraamd.

Voor alle gevallen geldt: er wordt een plan opgesteld voor de besteding van deze middelen waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de transformatieagenda Sociaal Domein.

Voor de molens is een Subsidie instandhouding rijksmonumenten aangevraagd en toegekend. De subsidie is toegekend op basis van het uit te voeren onderhoud voor de komende jaren. Deze subsidie ontvangen we nog t/m 2024 en bedraagt € 4.500 per molen per jaar. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 13.000 voor 2021 t/m 2024.

Jeugdgezondheidszorg                     V   € 20.000   INC

De GGD voert voor de gemeente Ommen de jeugdgezondheidszorg uit. Door de lockdowns konden er gedurende bepaalde periodes geen huisbezoeken worden gebracht. Ook zijn er minder aanmeldingen geweest, mogelijk doordat ouders vanwege de beperkte opening van het consultatiebureau zich daar minder hebben gemeld met hun zorgen. Dit heeft invloed gehad op de inzet van de orthopedagoog, 68 uur in plaats van de beschikte 140 uur. Dit levert een incidenteel voordeel op van afgerond € 20.000.

Beschermd Wonen                     V   € 98.000   INC

Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. In de regio IJssel-Vecht wordt deze verantwoordelijkheid door acht gemeenten gezamenlijk gedragen. In de regio is een bestuurlijke afspraak gemaakt dat overschotten op basis van verevening worden verdeeld over de acht gemeenten. Dit jaar is door het bestuurlijk overleg besloten dat over 2019 en 2020 in totaal € 1.996.000 aan de betreffende gemeenten uitgekeerd kan worden. Voor Ommen betekent dit een bedrag van € 98.000.